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財政部江西監(jiān)管局：扎實做好“三個堅持” 持續(xù)推動內(nèi)控建設(shè)提質(zhì)增效 
　　近年來，江西監(jiān)管局始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，嚴格貫徹落實財政部黨組和部內(nèi)控委有關(guān)財政內(nèi)控建設(shè)的工作安排，立足工作實際，扎實做好“三個堅持”，持續(xù)推動內(nèi)控工作提質(zhì)增效，保障機關(guān)規(guī)范平穩(wěn)運轉(zhuǎn)，助力財政監(jiān)管工作高效開展。

　　一、堅持“上下”聯(lián)動，在推動內(nèi)控工作落準上出硬招

　　強化“上”的引領(lǐng)，筑牢內(nèi)控基石。完善組織架構(gòu)。動態(tài)調(diào)整局內(nèi)部控制委員會成員，持續(xù)完善班子成員、各處室負責人、內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員三級協(xié)同共管的內(nèi)控管理體系，切實壓實局內(nèi)控委的領(lǐng)導(dǎo)責任、內(nèi)控辦的牽頭組織協(xié)調(diào)責任和各處室負責人的“一崗雙責”責任，形成一級抓一級、層層抓落實的良好態(tài)勢。制定年度計劃。按照財政部內(nèi)控工作相關(guān)文件要求，結(jié)合局2023年內(nèi)控自查情況，制定《財政部江西監(jiān)管局2024年內(nèi)控工作計劃》，明確具體任務(wù)清單，確保年度內(nèi)控工作安排科學(xué)合理。及時傳達精神。通過召開局內(nèi)控委會議、黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會、支部學(xué)習(xí)會等多種形式，及時傳達財政部領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于內(nèi)控工作的指示精神和部內(nèi)控委會議精神，并同步部署局內(nèi)控工作。注重“下”的執(zhí)行，激發(fā)內(nèi)控活力。強化教育培訓(xùn)。將內(nèi)控工作要求、內(nèi)控制度規(guī)定納入干部理論學(xué)習(xí)規(guī)劃，通過青年干部理論學(xué)習(xí)小組專題學(xué)、黨員干部自主學(xué)和利用辦公網(wǎng)絡(luò)平臺分享學(xué)等方式，開展專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強對內(nèi)控的理解，提升內(nèi)控的執(zhí)行力，營造全員參與、全程控制的內(nèi)控氛圍。優(yōu)化崗位設(shè)置。結(jié)合各處室人員的具體情況，對內(nèi)控崗位進行優(yōu)化，科學(xué)設(shè)置崗位，合理設(shè)置AB崗，實現(xiàn)分工科學(xué)合理，責任明確到人。細化職責體系。針對具體監(jiān)管事項或工作內(nèi)容，全面分析業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容崗位（職責），通過實施分離措施，突出權(quán)力制衡，防范職權(quán)沖突，形成各司其職、各負其責、橫向與縱向相互制約監(jiān)督的職責體系。

　　二、堅持“大小”并重，在推動內(nèi)控工作落細上下實功

　　“大處著眼”，加強系統(tǒng)化的內(nèi)控制度建設(shè)。根據(jù)財政部內(nèi)部控制基本制度、9個專項內(nèi)控辦法相關(guān)規(guī)定要求，結(jié)合自身實際，全面梳理財政監(jiān)管業(yè)務(wù)和內(nèi)部管理事項，建成以“黨建制度為引領(lǐng)、管理制度為基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)制度為核心”的內(nèi)控制度體系，織密織牢內(nèi)控制度網(wǎng)。同時，結(jié)合巡視、綜合考核等指出的問題和整改要求，新增或修訂《財政部江西監(jiān)管局預(yù)決算管理辦法》等8項內(nèi)部管理制度，切實加強內(nèi)部管理。“小處著手”，落實細節(jié)化的內(nèi)控操作規(guī)范。緊跟新形勢新要求，修訂印發(fā)《財政部江西監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程（2023年）》，共收錄48項操作規(guī)程，其中新制定《財政部江西監(jiān)管局會計評估監(jiān)督內(nèi)部控制操作規(guī)程》等5項操作規(guī)程，明確各個層級、各部門的職責權(quán)限，覆蓋審核、審批、征收監(jiān)繳、監(jiān)控、調(diào)研、核查、檢查、績效評價業(yè)務(wù)及內(nèi)部管理等環(huán)節(jié)，細化工作要求，為內(nèi)控執(zhí)行提供明確指引和操作規(guī)范。

　　三、堅持“內(nèi)外”兼修，在推動內(nèi)控工作落實上求真效

　　強化內(nèi)控自查評價，實現(xiàn)閉環(huán)管理。將內(nèi)控自查工作作為檢視內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)的重要舉措，緊盯重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位，對標財政部內(nèi)控工作標準，及時印發(fā)內(nèi)控自查評價工作辦法并有序組織開展自評工作。局領(lǐng)導(dǎo)帶隊對各處室進行全面評估，對各崗位進行風險排查，形成“局領(lǐng)導(dǎo)親自查、處室負責人及時盯、全局上下認真改”的良好氛圍。針對自查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和執(zhí)行中反饋的制度漏洞，逐項制定整改措施，堅持“當下改”和“長久立”相結(jié)合，實現(xiàn)“問題—整改—規(guī)范”內(nèi)控閉環(huán)。注重外部溝通協(xié)作，拓寬內(nèi)控視野。一方面，積極與其他部門單位開展內(nèi)控建設(shè)交流研討，學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗做法，不斷拓寬內(nèi)部控制建設(shè)新思路。另一方面，積極與省財政廳等部門會商研究，推動建立《江西省財會監(jiān)督協(xié)調(diào)工作機制》，加強工作協(xié)同、信息共享、線索移送、聯(lián)合監(jiān)管、成果共用，凝聚監(jiān)督合力，共同提升財政管理的規(guī)范化水平，為內(nèi)部控制工作的有效落實創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 

 來源：財政部江西監(jiān)管局 發(fā)布日期：2024年09月12日