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財(cái)政部湖南監(jiān)管局：以“三結(jié)合”賦能增效財(cái)政金融監(jiān)管工作 
　　湖南監(jiān)管局深入貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，扎實(shí)履行財(cái)政金融監(jiān)管職責(zé)，以“三結(jié)合”為抓手，一體推進(jìn)問(wèn)題整改、制度建設(shè)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作，做好財(cái)政金融監(jiān)管“后半篇文章”，不斷提升工作質(zhì)效。

　　一、制度建設(shè)與內(nèi)控管理相結(jié)合，有力規(guī)范金融機(jī)構(gòu)財(cái)會(huì)行為

　　湖南監(jiān)管局注重頂層設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌規(guī)劃，根據(jù)近年來(lái)財(cái)政金融監(jiān)管新形勢(shì)、新情況以及監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題，在制度建設(shè)與內(nèi)控管理上同向發(fā)力，促進(jìn)財(cái)政金融監(jiān)管工作更加規(guī)范精準(zhǔn)高效。

　　一是搭建分行業(yè)監(jiān)管制度框架。在實(shí)時(shí)更新財(cái)政金融監(jiān)管工作政策庫(kù)的基礎(chǔ)上，按照最新的政策要求及時(shí)修訂《中央在湘銀行分支機(jī)構(gòu)財(cái)政監(jiān)管實(shí)施辦法》和《中央在湘非銀行金融分支機(jī)構(gòu)財(cái)政監(jiān)管實(shí)施辦法》，根據(jù)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)，重點(diǎn)圍繞財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況、國(guó)有金融資本產(chǎn)權(quán)交易、財(cái)政專項(xiàng)資金審核和績(jī)效評(píng)價(jià)等內(nèi)容，有側(cè)重地開(kāi)展監(jiān)管。

　　二是制定分類監(jiān)管工作計(jì)劃。年初按照全國(guó)監(jiān)管局工作會(huì)議部署，結(jié)合工作實(shí)際形成非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管兩個(gè)計(jì)劃。關(guān)于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管計(jì)劃，一方面，抓好中央在湘金融企業(yè)日常監(jiān)管。不斷完善信息報(bào)送機(jī)制，明確各類信息報(bào)送要求，提高報(bào)送工作質(zhì)量；適時(shí)布置金融機(jī)構(gòu)圍繞呆賬核銷、貸款減免、不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)處置以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行等開(kāi)展自查；定期組織報(bào)送財(cái)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，開(kāi)展企業(yè)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況分析，同時(shí)完善監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系和企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)。另一方面，做好在湘金融管理部門預(yù)決算審核。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，依托中央預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，從嚴(yán)從緊開(kāi)展“一行兩局”預(yù)決算審核和預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控工作，加強(qiáng)預(yù)算資金使用的流程跟蹤、動(dòng)態(tài)監(jiān)管和提示預(yù)警。關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管計(jì)劃，一方面，結(jié)合企業(yè)自查和分析情況，每年統(tǒng)籌選擇2-3家中央在湘金融企業(yè)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，作為規(guī)定動(dòng)作予以固化。另一方面，充分發(fā)揮屬地優(yōu)勢(shì)，對(duì)“一行兩局”實(shí)施預(yù)算執(zhí)行常態(tài)化監(jiān)管，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算資金使用的合規(guī)性、有效性和安全性，確保預(yù)算資金用在實(shí)處。

　　三是多措并舉加強(qiáng)內(nèi)控管理。堅(jiān)持樹(shù)立良好的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，自覺(jué)將風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)、反饋、成果應(yīng)用全過(guò)程，加強(qiáng)對(duì)本局工作人員的內(nèi)控培訓(xùn)，營(yíng)造“人人重內(nèi)控、處處防風(fēng)險(xiǎn)”的氛圍；不斷完善內(nèi)控制度，根據(jù)金融業(yè)務(wù)發(fā)展變化，結(jié)合日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的典型問(wèn)題，及時(shí)修訂監(jiān)管工作操作規(guī)程，梳理調(diào)整業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控；嚴(yán)把現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管流程，規(guī)范工作底稿、意見(jiàn)征求稿、問(wèn)題整改通知等要件的編制與歸檔管理，落實(shí)工作日記制度，及時(shí)編寫(xiě)報(bào)送工作報(bào)告；強(qiáng)化履職風(fēng)險(xiǎn)防控，定期梳理和調(diào)整處室崗位職責(zé)分工，設(shè)立AB角崗位，保障工作的延續(xù)性、標(biāo)準(zhǔn)和尺度的一致性。抓好經(jīng)辦崗、復(fù)核崗和終審崗三層責(zé)任落實(shí)，不斷提高財(cái)政金融監(jiān)管工作的嚴(yán)肅性、規(guī)范性和有效性。

　　二、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與問(wèn)題整改相結(jié)合，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束

　　湖南監(jiān)管局高度重視對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、效果導(dǎo)向相統(tǒng)一，將有效做法和有益探索不斷總結(jié)提煉固化。

　　一是總體要求上實(shí)現(xiàn)監(jiān)管閉環(huán)管理。自向相關(guān)單位下達(dá)整改通知書(shū)開(kāi)始，持續(xù)指導(dǎo)和督促其逐項(xiàng)梳理問(wèn)題清單，明確整改時(shí)間表和路線圖，有針對(duì)性地采取相應(yīng)措施分類整改、限時(shí)落實(shí)、及時(shí)反饋。持續(xù)跟蹤問(wèn)效，通過(guò)溝通提示、查閱整改報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)等方式，動(dòng)態(tài)掌握整改工作進(jìn)展，登記整改臺(tái)賬，建立完備有效的整改評(píng)估機(jī)制。

　　二是推進(jìn)過(guò)程中對(duì)接好牽頭整改部門。指定專人對(duì)接，確保相關(guān)問(wèn)題一抓到底、不留死角。對(duì)于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金結(jié)算審核和績(jī)效評(píng)價(jià)中的問(wèn)題，責(zé)令地方財(cái)政部門牽頭抓好整改，壓實(shí)相關(guān)部門行業(yè)主管責(zé)任；對(duì)于在湘金融管理部門和中央在湘金融企業(yè)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、薪酬管理、業(yè)務(wù)合規(guī)、內(nèi)部控制等方面的問(wèn)題，責(zé)令金融機(jī)構(gòu)財(cái)會(huì)部門牽頭抓好整改；對(duì)于移交在湘金融管理部門的問(wèn)題，加強(qiáng)與相關(guān)處室的溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握相關(guān)處理情況。

　　三是問(wèn)題整改時(shí)統(tǒng)籌當(dāng)下改與長(zhǎng)久立。對(duì)已完成整改的問(wèn)題，舉一反三整理形成監(jiān)管案例庫(kù)；對(duì)于需要持續(xù)整改的問(wèn)題，要求相關(guān)單位防微杜漸、建章立制，并利用赴基層開(kāi)展財(cái)政監(jiān)管、專項(xiàng)調(diào)研、服務(wù)代表委員等工作契機(jī)，組織相關(guān)部門和金融企業(yè)座談交流，研究改進(jìn)措施，提出政策建議。

　　三、日常溝通與協(xié)同聯(lián)動(dòng)相結(jié)合，充分凝聚財(cái)政金融監(jiān)管合力

　　湖南監(jiān)管局不斷創(chuàng)新工作理念、思路方法，強(qiáng)化與省級(jí)財(cái)政部門、在湘金融管理部門、中央在湘金融企業(yè)“共事、共責(zé)、共促”工作意識(shí)，加強(qiáng)部門間日常溝通與協(xié)同聯(lián)動(dòng)，為湖南省金融體系高質(zhì)量發(fā)展作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

　　一是做好與省級(jí)財(cái)政部門的工作銜接。根據(jù)普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金等中央轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法精神，加強(qiáng)與省級(jí)財(cái)政部門相關(guān)處室事前、事中、事后的溝通聯(lián)系，從嚴(yán)從細(xì)審核有關(guān)資金數(shù)據(jù)，確保財(cái)政資金花在“刀刃”上、取得實(shí)效。

　　二是注重與在湘金融管理部門的橫向協(xié)作。用好財(cái)會(huì)監(jiān)督工作會(huì)議等溝通平臺(tái)，在數(shù)據(jù)收集、信息共享、線索移交、問(wèn)題整改等方面發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì)，深化業(yè)務(wù)交流，提升綜合成效。

　　三是加強(qiáng)與中央在湘金融企業(yè)的日常溝通。引導(dǎo)金融企業(yè)深刻認(rèn)識(shí)和堅(jiān)定踐行金融工作的政治性和人民性，在聚焦服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、提升民生福祉等關(guān)鍵領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力，在圍繞落實(shí)中央財(cái)稅政策等重點(diǎn)方面主動(dòng)作為。 

 來(lái)源：財(cái)政部湖南監(jiān)管局 發(fā)布日期：2025年08月04日