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青島監(jiān)管局：健全完善內(nèi)控制度體系 著力提升財政監(jiān)管科學管理水平
　　為深入貫徹財政部黨組決策部署和部內(nèi)控委會議工作要求，青島監(jiān)管局認真落實常態(tài)化內(nèi)控制度完善機制，組織全面梳理修訂三級內(nèi)控制度，扎緊扎牢制度籠子，為財政監(jiān)管工作提供有力保障。

　　一、統(tǒng)一思想，提高對內(nèi)控制度建設(shè)重要性的認識 

　　青島監(jiān)管局高度重視內(nèi)控制度建設(shè)工作，將其列為年度內(nèi)控工作計劃的重要內(nèi)容。局內(nèi)控委多次專題研究內(nèi)控制度建設(shè)情況，深刻認識到隨著財政監(jiān)管職能持續(xù)深化、監(jiān)管領(lǐng)域不斷拓展，監(jiān)管局原有內(nèi)控制度需適應(yīng)新要求進一步調(diào)整完善。要求全局切實提高政治站位，從規(guī)范權(quán)力運行、防范履職風險、提升管理效能的高度，進一步加強對內(nèi)控制度建設(shè)重要性的認識。將落實常態(tài)化內(nèi)控制度完善機制，作為貫徹落實財政部決策部署、保障財政監(jiān)管工作依規(guī)有序開展的重要制度保障，系統(tǒng)推進內(nèi)控制度“廢、改、立、留”工作。對新增監(jiān)管事項、業(yè)務(wù)流程不夠完善、防控措施不夠精準、風險點不夠明確等情況，及時查缺補漏，有的放矢修訂完善制度，將內(nèi)控要求深度融入業(yè)務(wù)全流程，實現(xiàn)“用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人”，為全局高質(zhì)量履行監(jiān)管職責、防范廉政風險與業(yè)務(wù)風險提供堅實的制度保障，為各項工作穩(wěn)步推進筑牢根基。 

　　二、壓實責任，明確各內(nèi)設(shè)機構(gòu)的職責分工 

　　結(jié)合局內(nèi)控委、內(nèi)控辦、各處室工作職能和人員調(diào)整實際情況，制定內(nèi)控制度修訂工作方案，明確各自職責和工作流程，確保合理分工、有序銜接、密切配合、形成合力。局內(nèi)控委負責領(lǐng)導內(nèi)控制度“廢、改、立、留”工作，審定新制定、修訂、廢止的各項內(nèi)控制度。局內(nèi)控辦負責具體組織實施，承擔制定方案、細化分工、匯總審核、統(tǒng)一格式、規(guī)范表述、文字校對以及內(nèi)部控制操作規(guī)程報批印發(fā)等工作。各處室對各自負責的內(nèi)控制度進行梳理、修訂、征求意見，做好業(yè)務(wù)和內(nèi)部管理制度的報批印發(fā)。 

　　三、逐項梳理，做到各項職能、各級制度全覆蓋無遺漏 

　　按照全面覆蓋、務(wù)實管用的工作理念組織開展。一是對照財政部授權(quán)和相關(guān)制度規(guī)定，從內(nèi)部控制操作規(guī)程、業(yè)務(wù)和內(nèi)部管理制度、標準化工作規(guī)程三個層級，逐項梳理、研究提出“廢、改、立、留”計劃，新增4節(jié)、修訂8節(jié)內(nèi)部控制操作規(guī)程，并對附表審核事項清單同步進行修訂；新增16項、修訂15項、廢止30項業(yè)務(wù)和內(nèi)部管理制度；新增2項、修訂1項、廢止5項標準化工作規(guī)程。二是聚焦重點領(lǐng)域，深入梳理財政部巡視、經(jīng)責審計指出的內(nèi)控及其他方面問題反映的內(nèi)控缺陷，針對性地健全完善內(nèi)控制度，長效解決問題，提升管理效能；認真落實財政部新授權(quán)監(jiān)管事項和新提出的工作要求，及時補齊制度空白，實現(xiàn)業(yè)務(wù)開展與制度保障的無縫銜接，如細化涉企檢查工作流程等。針對內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)、職責邊界調(diào)整的新情況，明確職能調(diào)整后各環(huán)節(jié)的責任主體、協(xié)同機制和工作流程。三是落實政治監(jiān)督工作要求，將機關(guān)黨建工作納入內(nèi)控制度體系，在內(nèi)部控制操作規(guī)程中新增2節(jié)機關(guān)黨建工作內(nèi)容，梳理完善10余項黨建、廉政建設(shè)管理制度，做到內(nèi)控建設(shè)與廉政建設(shè)緊密結(jié)合。 

　　四、狠抓執(zhí)行，推動內(nèi)控要求真落地見實效 

　　制度的生命力在于執(zhí)行。局內(nèi)控委要求各處室切實將內(nèi)控制度從紙面規(guī)定轉(zhuǎn)化為實際行動，推動內(nèi)控要求貫穿各項工作全流程各環(huán)節(jié)。一是深化學習掌握，筑牢執(zhí)行基礎(chǔ)，確保“心中有數(shù)”。各處室將三級內(nèi)控制度作為日常履職的操作手冊和工作指南，組織開展集中學習，結(jié)合業(yè)務(wù)實際與崗位職責，精準掌握工作要求、核心流程與關(guān)鍵控制點。同時，對照內(nèi)控操作規(guī)程全面梳理現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，查找潛在風險點，進一步健全針對性防控措施，為各項業(yè)務(wù)流程戴上“安全帽”、系好“保險帶”。二是強化檢驗監(jiān)督，以穿行測試驗證內(nèi)控成效，確保“執(zhí)行到位”。上半年組織各處室開展了內(nèi)控交叉檢查，重點核查制度執(zhí)行、流程合規(guī)、風險防控等情況，并對發(fā)現(xiàn)的問題認真完成整改落實；下半年將聚焦關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，組織開展內(nèi)控穿行測試，全面檢驗內(nèi)控措施在實際業(yè)務(wù)中的運行有效性，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行偏差與漏洞，形成閉環(huán)管理，持續(xù)提升內(nèi)控執(zhí)行質(zhì)量。三是加強考核評價，壓實執(zhí)行責任，確保“落地見效”。將內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行等情況納入各處室綜合考核工作中，進行排名通報，做到獎優(yōu)罰劣。通過正向激勵與反向約束，推進內(nèi)控要求落實到位。 

發(fā)布日期：2025年10月20日